Číslo
Dátum zverejnenia
Typ Predmet
Dodávateľ
Cena Súbor
20185807
03.08.2018
Faktúra Vystavenie zdravotného posudku
Mudr.Marta Voštináková, Nábrežie 4.apríla 990, Liptovský Mikuláš
34,00 €
201839896
03.08.2018
Faktúra Vernostná licencia pre 4 počitace na 1 rok
ESET,spol.s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01
55,94 €
201807109
03.08.2018
Faktúra Vedenie účtovníctva 07/2018
TopEkon,s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01
500,00 €
20180152
03.08.2018
Faktúra Materiál na údržbu
Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa
117,02 €
1851612
03.08.2018
Faktúra Nájom a čistenie rohože v KD
Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701
12,84 €
618008
26.07.2018
Faktúra Upratovanie domu smútku po deratizácii
NAJADA L+S, s.r.o., Bobrovec 52, Bobrovec, 032 21
220,00 €
1851612
26.07.2018
Faktúra Nájom a čistenie rohože v KD
Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701
12,84 €
180704
26.07.2018
Faktúra Práce na Dome smútku - deratizácia...
Marek Kandera, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/51, Liptovský Mikuláš 1, 03101
30,00 €
1020180169
26.07.2018
Faktúra Kamenivo
Kameňolomy Liptovské Kľačany,s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04
240,34 €
00732018
26.07.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 810 05
0,00 €
00722018
26.07.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 810 05
0,00 €
618112
23.07.2018
Faktúra Ulica za stavebninami +križovatka pri lekárni-výspravky tryskovou technológiou pod tlakom
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o., Pod stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01
1 764,00 €
618111
23.07.2018
Faktúra Asfaltovanie ryhy-rozšírenie komunikácie
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o., Pod stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01
2 270,10 €
22180813
23.07.2018
Faktúra Vývoz komunálneho odpadu
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš
139,00 €
18007
23.07.2018
Faktúra Údržba komunikácie
Kamil Urban, Dúbrava 124, Dúbrava, 03212
300,00 €