Číslo Dátum zverejnenia | Typ | Predmet Dodávateľ | Cena | Súbor |
20185807 03.08.2018 | Faktúra | Vystavenie zdravotného posudku Mudr.Marta Voštináková, Nábrežie 4.apríla 990, Liptovský Mikuláš | 34,00 € | |
201839896 03.08.2018 | Faktúra | Vernostná licencia pre 4 počitace na 1 rok ESET,spol.s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01 | 55,94 € | |
201807109 03.08.2018 | Faktúra | Vedenie účtovníctva 07/2018 TopEkon,s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 500,00 € | |
20180152 03.08.2018 | Faktúra | Materiál na údržbu Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa | 117,02 € | |
1851612 03.08.2018 | Faktúra | Nájom a čistenie rohože v KD Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701 | 12,84 € | |
618008 26.07.2018 | Faktúra | Upratovanie domu smútku po deratizácii NAJADA L+S, s.r.o., Bobrovec 52, Bobrovec, 032 21 | 220,00 € | |
1851612 26.07.2018 | Faktúra | Nájom a čistenie rohože v KD Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701 | 12,84 € | |
180704 26.07.2018 | Faktúra | Práce na Dome smútku - deratizácia... Marek Kandera, Nábrežie Dr. A. Stodolu 1796/51, Liptovský Mikuláš 1, 03101 | 30,00 € | |
1020180169 26.07.2018 | Faktúra | Kamenivo Kameňolomy Liptovské Kľačany,s.r.o., Za mostom 1011/43, Liptovský Mikuláš, 031 04 | 240,34 € | |
00732018 26.07.2018 | Zmluva | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie technickej vybavenosti Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 810 05 | 0,00 € | |
00722018 26.07.2018 | Zmluva | Zmluva o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, Bratislava 15, 810 05 | 0,00 € | |
618112 23.07.2018 | Faktúra | Ulica za stavebninami +križovatka pri lekárni-výspravky tryskovou technológiou pod tlakom Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o., Pod stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 1 764,00 € | |
618111 23.07.2018 | Faktúra | Asfaltovanie ryhy-rozšírenie komunikácie Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o., Pod stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 2 270,10 € | |
22180813 23.07.2018 | Faktúra | Vývoz komunálneho odpadu OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 139,00 € | |
18007 23.07.2018 | Faktúra | Údržba komunikácie Kamil Urban, Dúbrava 124, Dúbrava, 03212 | 300,00 € | |