Číslo
Dátum zverejnenia | Typ | Predmet
Dodávateľ | Cena | Súbor |
180626
04.06.2018 | Faktúra | Vývoz elektroodpadu
Ľupčianka,s.r.o., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 60,00 € | |
180013
04.06.2018 | Faktúra | Koncesná odplata ZS 5/2018
Ing.Peter VOJTKO - AP CONSULTING, Polomka | 617,17 € | |
1800015
04.06.2018 | Faktúra | Boler do kuchyne a príslušenstvo
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26 | 341,50 € | |
10180573
04.06.2018 | Faktúra | komunálny odpad
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 2 665,20 € | |
10180572
04.06.2018 | Faktúra | komunálny odpad
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 225,35 € | |
0170418
04.06.2018 | Faktúra | Oprava strechy na škole blok B
TREOS s.r.o., Matúškova 19, Liptovský Mikuláš, 03105 | 10 755,38 € | |
0150418
04.06.2018 | Faktúra | oprava strechy školy Blok A
TREOS s.r.o., Matúškova 19, Liptovský Mikuláš, 03105 | 5 450,38 € | |
0014592059
04.06.2018 | Faktúra | mobilné telefóny
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 131,94 € | |
28.05.2018 | Zmluva | Dodatok č.2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve
UTILITIES,s.r.o., Pišútova 3997, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 0,00 € | |
0318
14.05.2018 | Faktúra | Členský vklad na rok 2018
Združenie obcí stredného Liptova EKOLÓG, Malatíny | 200,00 € | |
8801041297
10.05.2018 | Faktúra | stravné listky
Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D , Bratislava | 425,24 € | |
8206061360
10.05.2018 | Faktúra | pevná linka
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 33,00 € | |
52575260
10.05.2018 | Faktúra | zákony a poradca samosprávy
Poradca,s.r.o, Pri Celulozke, Žilina | 27,60 € | |
462018
10.05.2018 | Faktúra | knihy do knižnice-detská literatúra
Peter Kováčik -Život a zdravie, Nálepkova 48, Brezno, 97701 | 29,00 € | |
3012001543
10.05.2018 | Faktúra | Doprava stratovosť
ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 03401 | 59,75 € | |