Číslo
Dátum zverejnenia | Typ | Predmet
Dodávateľ | Cena | Súbor |
180430
12.07.2018 | Faktúra | Spomaľovacie prahy a príslušenstvo k nim...
Značky, J.Ťatliaka, Dolný Kubín, 02601 | 741,60 € | |
180018
12.07.2018 | Faktúra | Koncesná odplata 6/2018
Ing.Peter VOJTKO - AP CONSULTING, Polomka | 617,17 € | |
110180073
12.07.2018 | Faktúra | Motorová píla pre hasičov ...
MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 03101 | 755,20 € | |
10180738
12.07.2018 | Faktúra | Komunálny odpad
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 4 145,41 € | |
10180737
12.07.2018 | Faktúra | Komunálny odpad
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 97,78 € | |
0482018
12.07.2018 | Faktúra | Základný kurz na obsluhu RMRP -pre hasičov
Ľubomír Dubovec-Školiace stredisko, Rybárska 11, Turany, 038 53 | 300,60 € | |
0122018
12.07.2018 | Faktúra | Strunová hojdačka
Crew ,s.r.o., Miletičová 27, Bratislava , 82109 | 465,60 € | |
0014592059
12.07.2018 | Faktúra | Mobilné telefóny
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 133,79 € | |
0008
12.07.2018 | Faktúra | Obecné noviny
INPROST, s.r.o., Smrečianska 29, Bratislava 1, 800 05 | 20,80 € | |
07.06.2018 | Zmluva |
Marián Hollý, Beňadiková | 0,00 € | |
22180487
05.06.2018 | Faktúra |
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 69,19 € | |
22180497
04.06.2018 | Faktúra |
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 438,60 € | |
20180067
04.06.2018 | Faktúra | Materiál na údržbu
Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa | 94,24 € | |
20180066
04.06.2018 | Faktúra | Systémová údržba multifunkčného ihriska
SPORT SERVICE, s.r.o., Diaková 103, Diaková, 038 02 | 1 342,44 € | |
1835798
04.06.2018 | Faktúra | prenájom a čistenie rohože
Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701 | 12,84 € | |