| Číslo Dátum zverejnenia | Typ | Predmet Dodávateľ | Cena | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 2181105761 23.03.2018 | Faktúra | Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu SOZA Bratislava, Rastislavova 3, Bratislava | 20,40 € | |
| 21801254 23.03.2018 | Faktúra | hasiaci prístroj GAJOS,s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 25,80 € | |
| 2018027 23.03.2018 | Faktúra | čierne uhlie Stavpal,s.r.o., Pod Stráňami 2119 , Liptovský Mikuláš | 1 686,26 € | |
| 2018005 23.03.2018 | Faktúra | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie v Programe Podpora rozvoja športu na rok 2018,Podpora č.2 Výstavba detských ihrísk Ing.Zuzana Žideková, Partizánska 984/56, Rajec | 192,00 € | |
| 20180033 23.03.2018 | Faktúra | vedenie účtovníctva 2/2018 TopEkon,s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 500,00 € | |
| 20180027 23.03.2018 | Faktúra | material na údržbu Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa | 54,84 € | |
| 2018002 23.03.2018 | Faktúra | Pravidelný servis IT Ing.Radoslav Forgáč - FORGI, Ľubeľa 21, 032 14 | 125,00 € | |
| 1812990 23.03.2018 | Faktúra | nájom a čistenie rohože Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701 | 12,84 € | |
| 18007 23.03.2018 | Faktúra | Drevná štiepka - Zdrav.stred. AGROBET SK s.r.o., SNP 607/113, Polomka, 97666 | 676,60 € | |
| 1800106 23.03.2018 | Faktúra | Zabezpečenie zasadnutia sekcie ZMOS Sojka s.r.o., Malatíny, 032 15 | 152,15 € | |
| 180003 23.03.2018 | Faktúra | Koncesná odplata - Zdrav.stred. Ing.Peter VOJTKO - AP CONSULTING, Polomka | 617,17 € | |
| 112018 23.03.2018 | Faktúra | Geometrický plán na oddelenie nehnuteťnosti LM-GEO s.r.o., Nábrežie A.Stodolu 55, Liptovský Mikuláš | 245,40 € | |
| 10180174 23.03.2018 | Faktúra | komunálny odpad OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 2 259,44 € | |
| 10180003 23.03.2018 | Faktúra | komunálny odpad OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 18,46 € | |
| 1006262701 23.03.2018 | Faktúra | pevná linka Slovak Telekom, Bajkalska 28, Bratislava, 817 62 | 33,00 € |