Číslo
Dátum zverejnenia | Typ | Predmet
Dodávateľ | Cena | Súbor |
180023
23.07.2018 | Faktúra | Koncesná odplata 7/2018
Ing.Peter VOJTKO - AP CONSULTING, Polomka | 617,17 € | |
1800025
23.07.2018 | Faktúra | Material na údržbu a montáž
Vladimír Kubík, Ľubeľa 26 | 233,71 € | |
152018
23.07.2018 | Faktúra | Rekonštrukčné práce -zdravotné stredisko
ARRIVA Liorbus a.s., Bystrická cesta 62, Ružomberok, 03401 | 3 286,78 € | |
10180920
23.07.2018 | Faktúra | Vývoz komunálneho odpadu
OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 2 803,16 € | |
23.07.2018 | Faktúra | Voda
Liptovská vodárenská spoločnosť, Revolučná 595, Liptovský Mikuláš | 222,82 € | |
23.07.2018 | Zmluva | Zmluva o spracúvaní osobných údajov
MADE spol. s.r.o., Lazovná 69 , Banská Bystrica | 0,00 € | |
8212187359
20.07.2018 | Faktúra | Pevná linka a internet
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 43,49 € | |
61839057
20.07.2018 | Faktúra | Predplatné mesačníka ,,1000" riešení
Poradca,s.r.o, Pri Celulozke, Žilina | 31,60 € | |
1560004848
20.07.2018 | Faktúra | Matričné tlačivá
Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava, 831 06 | 18,24 € | |
0014592059
20.07.2018 | Faktúra | Mobilné telefóny
Orange Slovensko, Metodova 8, Bratislava | 249,64 € | |
8801062056
12.07.2018 | Faktúra | Stravné lístky
Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D , Bratislava | 1 458,31 € | |
8801048456
12.07.2018 | Faktúra | Stravné lístky
Le cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D , Bratislava | 967,15 € | |
8212187359
12.07.2018 | Faktúra | Pevná linka a internet
Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava | 43,49 € | |
8210066621
12.07.2018 | Faktúra | Pevná linka a internet
Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, Banská Bystrica, 97599 | 66,60 € | |
618095
12.07.2018 | Faktúra | Oprava miestnych komunikáciách v našej obci
Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT spol.s.r.o., Pod stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 8 820,00 € | |