| Číslo Dátum zverejnenia | Typ | Predmet Dodávateľ | Cena | Súbor |
|---|---|---|---|---|
| 3012002370 12.07.2018 | Faktúra | Doprava stratovosť AUTODIELY -SERVIS Ondrej Sekan, Palúčanská 234/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 59,75 € | |
| 3012001813 12.07.2018 | Faktúra | Doprava stratovosť AUTODIELY -SERVIS Ondrej Sekan, Palúčanská 234/1, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 59,75 € | |
| 22180618 12.07.2018 | Faktúra | Komunálny odpad OZO , a.s., Priemyselná 2053, Liptovský Mikuláš | 222,52 € | |
| 20182279 12.07.2018 | Faktúra | Systémová podpora URBIS 1.7.2018-309.2018 MADE spol. s.r.o., Lazovná 69 , Banská Bystrica | 175,00 € | |
| 20181039 12.07.2018 | Faktúra | Nálepky na zástavku pri škole Chránené dielne,s.r.o., Nábrežie Janka Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 03101 | 115,80 € | |
| 2018065 12.07.2018 | Faktúra | Členský príspevok Klaster Liptov, Štúrova 1989/ 41, Liptovský Mikuláš | 11,55 € | |
| 2018019 12.07.2018 | Faktúra | Zemné práce Dopstav Pavol Gejdoš, Ľubeľa 75, Ľubeľa | 1 737,60 € | |
| 20180107 12.07.2018 | Faktúra | Materiál na údržbu Ľubomír Kubík - Stavivá, Ľubeľa | 399,29 € | |
| 20180079 12.07.2018 | Faktúra | Vedenie účtovníctva 06/2018 TopEkon,s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 500,00 € | |
| 20180067 12.07.2018 | Faktúra | Vedenie účtovníctva 05/2018 TopEkon,s.r.o., Garbiarska 905/4, Liptovský Mikuláš, 031 01 | 500,00 € | |
| 20180066 12.07.2018 | Faktúra | Dodanie a montáž kamerového systému v našej obci Triton SECURITY,s.r.o., J . Jánošku 3, Liptovský Mikuláš, 03101 | 11 278,25 € | |
| 19032114 12.07.2018 | Faktúra | Encyklopédia BPH-British Publishing House Ltd., London | 355,00 € | |
| 1843809 12.07.2018 | Faktúra | Nájom a čistenie rohože v KD Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701 | 12,84 € | |
| 1835798 12.07.2018 | Faktúra | Nájom a čistenie rohože v KD Lindstrom,s.r.o., Orešianska ulica č.3, Trnava, 91701 | 12,84 € | |
| 18053 12.07.2018 | Faktúra | Pečiatka Tatry Event s.r.o., Pod Stráňou 399, Liptovský Mikuláš, 03203 | 17,90 € |